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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-09-19 15:20

老師我們銀行收到工傷退費   我以前憑證是先計提 借:主營業(yè)務(wù)成本--人力資源-工傷保險 500 貸:應(yīng)付職工薪酬--工傷保險 500 繳納時 借:應(yīng)付職工薪酬--工傷保險 500 貸:銀行 500,   現(xiàn)在銀行收到錢,我怎么沖憑證?

小慧 追問

2016-09-19 15:27

沒有跨年,是15年10月到今年7月的每個月返回兩個月的,直接  借:銀行   借:紅字主營業(yè)務(wù)成本,這樣做可以嗎?

鄒老師 解答

2016-09-19 15:17

你好,具體是什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)

鄒老師 解答

2016-09-19 15:24

借;銀行存款     貸;以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2016-09-19 15:28

你好,沒有跨年,那貸方可以直接是主營業(yè)務(wù)成本

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計提: 借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 支付: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
2018-06-01 13:56:12
你好,是真實發(fā)生的可以做成本處理
2022-04-12 13:11:29
所得稅是年度匯算清繳,建議年末的時候把之前預(yù)提沖回,不然應(yīng)付職工薪酬不好抹平。
2020-07-19 15:16:19
就是按實際發(fā)生工資的計提 數(shù)
2020-01-04 19:31:53
你好,把上個月的錯誤的憑證,沖掉,再做一筆正確的。
2019-09-18 09:45:08
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