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我單位是個(gè)體工商戶(hù)，實(shí)行的是定額征收的申報(bào)每個(gè)月是75000元，按季申報(bào)。2019年10-12月，開(kāi)票超過(guò)定額，但是沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，也有自開(kāi)專(zhuān)票部分沒(méi)有繳稅，現(xiàn)在要怎么申報(bào)，要怎么繳稅，附加稅是按什么金額填寫(xiě)

朱立老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-09 10:14

沒(méi)有超30萬(wàn) 增值稅只交專(zhuān)票部分（比如專(zhuān)票開(kāi)了10萬(wàn) 市區(qū)）則增值稅=10/1.01*0.01=A
附加稅=A*12%/2
個(gè)稅不超核定一般不需要繳納（看地方執(zhí)行）

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