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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-12-09 09:43

你好
計提所得稅的分錄是
借：所得稅費用  ，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅

坤の土尐土érぃ 追問

2020-12-09 09:46

老師，是不是賬上先計提，然后在電子稅務局申報，如果實際交的時候又出入呢？

鄒老師 解答

2020-12-09 09:51

你好，是的。
如果實際交的時候有出入，多計提就沖銷，少計提了就補計提

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相關(guān)問題討論
企業(yè)所得稅都是季度預繳，年終清算
2015-09-29 10:25:29
您好，要有賬的，沒有賬哪里來數(shù)據(jù)
2020-04-19 20:50:04
您好 如果您季度沒有利潤 可以不預繳
2019-12-08 10:09:38
您好！本身這個季度就不能彌補年度的啊，你如果不想交只能多做一些成本費用了。
2017-06-11 12:51:51
房地產(chǎn)營改增后，預售產(chǎn)品時預收房款，在企業(yè)所得稅季度預交時，以不含增值稅的銷售額為預征企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)。
2019-07-02 15:17:06
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