橘子橙 追問

2020-12-09 09:41

謝謝老師。那我之前7月到11月之間已經(jīng)計提折舊額。怎么處理？轉(zhuǎn)到哪個科目呢？

小林老師 解答

2020-12-09 09:42

您好，計入管理費用即可，最后清理了折舊即可

橘子橙 追問

2020-12-09 10:33

謝謝老師。我看您上面分錄沒有管理費用科目。具體要怎么做分錄呢。還有做賬系統(tǒng)里7-11月已經(jīng)計提折舊。怎么減除呢？

橘子橙 追問

2020-12-09 11:02

老師上面這個業(yè)務(wù)。盈利還是虧損？固定資產(chǎn)清理余額最后應(yīng)該在借方還是貸方

小林老師 解答

2020-12-09 11:53

您好，7-11月的折舊分錄不調(diào)整。因為所有權(quán)沒變化，仍然計提折舊

橘子橙 追問

2020-12-09 11:57

謝謝老師。實際所有權(quán)已經(jīng)有變了。7月車子已經(jīng)出售。后面月份不應(yīng)該再計提了對吧。沒開票。沒收到款。忘記做賬了?，F(xiàn)在11月要做進(jìn)去。所以7-11月已經(jīng)折舊的要調(diào)整嗎？

小林老師 解答

2020-12-09 12:05

您好，是的，所有權(quán)變更看車輛登記變更日期

小林老師 解答

2020-12-09 12:05

您好，若7月變更，則8-11月折舊若計提則工資沖回

橘子橙 追問

2020-12-09 12:10

什么沖回？用哪個科目沖回？

小林老師 解答

2020-12-09 12:12

您好，是紅字沖回，打錯了。您分錄與計提折舊相同，就是金額紅字

橘子橙 追問

2020-12-09 12:37

那我這個月做固定資產(chǎn)清理。借:固定資產(chǎn)清理？借:固定資產(chǎn)清理（11月累計折舊額）？貸:固定資產(chǎn):2731335.07

小林老師 解答

2020-12-09 13:00

您好，是7月的累計折舊金額，8-11月計提的累計折舊，紅字沖回

橘子橙 追問

2020-12-09 13:09

謝謝老師。要單獨做一份憑證嗎？還是在固定資產(chǎn)清理憑證里做進(jìn)去？

小林老師 解答

2020-12-09 13:34

您好，需要單獨做沖回分錄，不要混在一起