飛花 追問

2020-12-09 08:44

第一次只開了退貨部分的紅字。總額102萬，開了2萬紅字

小菲老師 解答

2020-12-09 08:51

同學(xué)，你好
這樣的話，你讓對方把剩下的金額也開紅字

飛花 追問

2020-12-09 09:01

因?yàn)榈谝淮挝宜旧暾埦褪遣环弦?guī)定的，稅務(wù)局說剩下部分讓開票方試著申請一下。結(jié)果開票方進(jìn)入開票紅字申請表系統(tǒng)顯示庫存數(shù)量金額還是原來藍(lán)字發(fā)票的，第一次開過的紅字部分沒有減掉，她們說不敢申請紅字了。

小菲老師 解答

2020-12-09 09:02

同學(xué)，你好
那也需要試試，不然你這邊就不能認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)

飛花 追問

2020-12-09 09:04

開票方不配合，然后我們用自己的開票軟件又再試著申請剩下部分的紅字就不通過了。然后去了我們所屬的稅務(wù)局，通過稅務(wù)局的系統(tǒng)，幫我們把剩下的金額又申請了紅字。但是對方的會(huì)計(jì)說還是不敢開擔(dān)心對他們有影響。

飛花 追問

2020-12-09 09:19

已開出的紅字發(fā)票我們還需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？我們沒有認(rèn)證扺扣，應(yīng)該不需要吧。我們這邊的打算是這個(gè)月他們能把剩下部分開紅票沖完，然后重新開一個(gè)正確的，我們這個(gè)月的稅金就暫時(shí)欠稅。到下個(gè)月留抵抵欠，交滯納金。其他的方法實(shí)在想不到了。

小菲老師 解答

2020-12-09 09:23

同學(xué)，你好
還是需要和對方協(xié)商，因?yàn)閷Ψ揭浜祥_出紅字發(fā)票
沒有抵扣，不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

飛花 追問

2020-12-09 10:14

好的，老師，非常感謝！

小菲老師 解答

2020-12-09 10:15

不客氣，滿意請5星好評，謝謝！