姚 追問

2020-12-09 09:52

再請問下老師，不論12月份我有沒有認(rèn)證這張發(fā)票，因為跨月了  對方只能紅沖，唯一不同的是 如果我12月份認(rèn)證抵扣了 那就由我出具紅字信息表給對方開銷售負(fù)數(shù)發(fā)票給我們 然后1月份申報12月份稅款的時候我做進項稅額轉(zhuǎn)出。如果我沒有認(rèn)證這張發(fā)票，那我就把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對方，由對方自己填寫紅字信息表開具。是這樣嗎？可是我沒有認(rèn)證稅額啊 如果對方開具紅字給我們 我們也要做進項稅額轉(zhuǎn)出？還是對方直接跨月作廢發(fā)票的？

王老師1 解答

2020-12-09 10:23

不論12月份我有沒有認(rèn)證這張發(fā)票，因為跨月了 對方只能紅沖，唯一不同的是 如果我12月份認(rèn)證抵扣了 那就由我出具紅字信息表給對方開銷售負(fù)數(shù)發(fā)票給我們 然后1月份申報12月份稅款的時候我做進項稅額轉(zhuǎn)出。如果我沒有認(rèn)證這張發(fā)票，那我就把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對方，由對方自己填寫紅字信息表開具。是這樣嗎？—理解正確
現(xiàn)在你要明確一點，對方發(fā)票是多開了10萬，那你是想讓他整張發(fā)票都紅沖，然后給你開一張正確金額的藍(lán)字發(fā)票還是說，你就準(zhǔn)備讓他開110萬的負(fù)數(shù)發(fā)票就好？
如果是前者并且截止到目前這張開錯的發(fā)票你也沒有認(rèn)證，你就把發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)都還給銷售方，之后什么都跟你沒有關(guān)系，等著收正確金額的發(fā)票就行