橘子橙 追問

2020-12-08 10:07

嗯。老師現(xiàn)在我要怎么處理呢？稅局怎么會(huì)知道我是7月銷售的呢。我12月開票作為附件入賬。其他的沒有附件的。

meizi老師 解答

2020-12-08 10:13

你好    稅務(wù)局可以查詢你們的收款和具體合同情況的。   

橘子橙 追問

2020-12-08 10:50

謝謝老師。那我只有去稅務(wù)局更改8月申報(bào)了嗎？銷售協(xié)議價(jià)2250300元。印花稅=2250300*0.0003=675.09元。滯納金=675.09*0.0005=0.34元嗎？

meizi老師 解答

2020-12-08 10:51

你好 我是建議你去改下申報(bào)表 。是的 。       是的   

橘子橙 追問

2020-12-08 10:54

謝謝老師。那我這個(gè)賬務(wù)處理。能做到11月份吧！就是固定資產(chǎn)清理。分錄

meizi老師 解答

2020-12-08 10:55

 你好 是的 。 到時(shí)就補(bǔ)做11月去吧 。  你之前7月都結(jié)賬了。 以后記得及時(shí)做賬  

橘子橙 追問

2020-12-08 11:54

謝謝老師！那我把稅交了。我公司還沒開發(fā)票的。增值稅應(yīng)該以開具的發(fā)票為依據(jù)報(bào)稅吧？今年的業(yè)務(wù)。我能明年開發(fā)票嗎？我7月繳稅?，F(xiàn)在12月了如果開發(fā)票我要怎么入賬呢？用到哪個(gè)科目呢？

meizi老師 解答

2020-12-08 11:56

你好        正常是你們發(fā)生納稅義務(wù)時(shí)間來的。 而不是看你開票時(shí)間 。要是都這樣的話  有可能很多企業(yè)都喜歡延遲開票了 。對(duì)吧 。 你應(yīng)該是7月就發(fā)生了納稅義務(wù)了 就得報(bào)稅的 

橘子橙 追問

2020-12-08 12:05

謝謝老師。那我稅補(bǔ)交了。發(fā)票可以明年開嗎？還是必須今年開掉？

meizi老師 解答

2020-12-08 12:07

你好 你可以明年補(bǔ)開 都可以的 。 你只要先報(bào)稅正常做賬 處理就行了。  

橘子橙 追問

2020-12-08 12:24

謝謝老師。那我明年開的票。是放在今年的憑證后面作為附件嗎？

meizi老師 解答

2020-12-08 12:28

嗯是的。  可以的  算補(bǔ)發(fā)票