9月收到一張進項，當月已經(jīng)入成本已經(jīng)認證，由于對應收入是免稅的，所以申報稅的時候做了這筆的進項稅額轉(zhuǎn)出了。11月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭不對，然后就開了張紅字信息表給供應商，申報11月稅的時候，發(fā)送報表后提示這筆進項稅要在附表二20欄填寫轉(zhuǎn)出?？?月已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在又填轉(zhuǎn)出不就重復了嗎？現(xiàn)在申報應該怎辦?

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-12-07 14:54

去稅局大廳申報，給稅局說之前轉(zhuǎn)出過了，帶上之前申報表，

SFC—SFC 追問

2020-12-07 15:36

好的，老師，9月已經(jīng)入了成本，我11月開了紅字發(fā)票信息表給他們，但是他們12月才開紅字發(fā)票及正確的發(fā)票過來。12月是不是要先做一筆紅字沖銷原來的成本，收到正確的發(fā)票后再重新入賬呢？

maize老師解答

2020-12-07 15:43

金額沒有差額1，選擇不做分錄，直接貼之前后面，2 ，要是金額有差額，這個現(xiàn)在是要先做一筆紅字沖銷原來的成本，收到正確的發(fā)票后再重新入賬呢？是

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費咨詢老師

精選問題

国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看