略略略 追問(wèn)

2020-12-07 10:27

老師對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票，能直接做工資么

meizi老師 解答

2020-12-07 10:28

 你好 可以直接做 。只是匯算需要調(diào)整處理的 

略略略 追問(wèn)

2020-12-07 10:35

老師那分錄怎么做啊，我之前先是計(jì)提，然后做應(yīng)付職工薪酬的一直是平的。如果這筆直接做應(yīng)付職工薪酬的話導(dǎo)致明細(xì)不平，能做進(jìn)其他科目里么

meizi老師 解答

2020-12-07 10:37

你好   不需要計(jì)提的。   是自己?jiǎn)T工才會(huì)走應(yīng)付職工薪酬科目計(jì)提的 。  可以轉(zhuǎn)的。 我看看你之前分錄。 看怎么調(diào)整  

略略略 追問(wèn)

2020-12-07 10:44

這樣子做的。。

meizi老師 解答

2020-12-07 10:46

你好 這個(gè)是你員工嗎？你還買(mǎi)了社保這些的

略略略 追問(wèn)

2020-12-07 10:48

有一個(gè)不是，就是11月直接發(fā)放的臨保工資，所以才問(wèn)他的要不要計(jì)提。其他的都是我們的人然后派遣去其他公司做項(xiàng)目

meizi老師 解答

2020-12-07 10:50

你好 不需要計(jì)提 臨時(shí)工工資 ； 員工才計(jì)提哈 。  如果不計(jì)提的臨時(shí) 工直接做 ：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)貸銀行存款   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅   繳納個(gè)稅“借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸銀行存款

略略略 追問(wèn)

2020-12-07 10:51

那老師，我那個(gè)分錄做的也是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，有關(guān)系么，就是自己?jiǎn)T工的

meizi老師 解答

2020-12-07 10:53

你好   你們自己?jiǎn)T工 就是要計(jì)提了  。你上面不是一直說(shuō)的是臨時(shí)工嗎。  

略略略 追問(wèn)

2020-12-07 10:55

老師我的意思是說(shuō)上面的那個(gè)計(jì)提的分錄也是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這個(gè)臨時(shí)的也做主營(yíng)業(yè)成本不會(huì)沖突么

meizi老師 解答

2020-12-07 10:57

 你好       比如你們是服務(wù)公司。  你自己?jiǎn)T工服務(wù)人員發(fā)生的工資 以及臨時(shí)找第三方個(gè)人發(fā)生的服務(wù)人員工資都會(huì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的。  借方科目不會(huì)變 只是你們存在計(jì)提或者不計(jì)提的區(qū)別的