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王老師1

職稱： 會計從業(yè)資格

2020-12-06 19:12

1、待認(rèn)證進項稅額
2、如果當(dāng)期認(rèn)證了，入到進項稅額科目

建議及時認(rèn)證，雖然沒有銷項，但是也可以留抵，因為你一直不認(rèn)證，這個發(fā)票就是滯留票，稅務(wù)局會懷疑你為什么不認(rèn)證發(fā)票的

小睿 追問

2020-12-06 19:57

老師，滯留票有沒有規(guī)定什么期限內(nèi)認(rèn)證完。如果當(dāng)期都認(rèn)證了，直接記錄進項稅額，稅務(wù)報表上自動計算留底稅是擺

王老師1 解答

2020-12-06 19:59

如果認(rèn)證了，并在申報表中填報進項稅額，留抵稅額是系統(tǒng)自動計算的
滯留票要看地方管理的，有些時間過了久了稅務(wù)局會來問你，有些不會，看當(dāng)?shù)氐墓芾憝h(huán)境

小睿 追問

2020-12-06 20:08

好的，那這樣的話，最好是認(rèn)證了好哦。省得到時候還得去認(rèn)證。認(rèn)證了一直放關(guān)不抵扣，沒關(guān)系擺

王老師1 解答

2020-12-06 20:10

您好，認(rèn)證了就要抵扣，就要填報在增值稅申報表的進項稅額欄次了，然后這樣形成留抵
認(rèn)證了不抵扣是不可以的

小睿 追問

2020-12-06 22:56

好的，那一直沒有進項的話，處于項目研發(fā)的階段，這樣的話是抵扣還是不抵扣？

王老師1 解答

2020-12-06 22:59

您好，您第一句是說一直沒有銷項的意思嗎？
我建議是抵扣，形成留抵沒什么的，而且現(xiàn)在有增量留抵退稅政策，您可以了解一下

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相關(guān)問題討論
你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
您好，前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
你好 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅）
2020-06-15 20:20:16
你好！借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸其他應(yīng)收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
是的，代表已認(rèn)證進項尚未抵扣的進項。 “待抵扣進項稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額；實行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。
2017-07-26 08:00:50
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