簡(jiǎn)單的小伙 追問(wèn)

2020-12-05 15:39

老師，我們是小規(guī)模納稅人

于老師 解答

2020-12-05 15:49

下午好，那這到簡(jiǎn)單了，你們是小規(guī)模本身就不可以抵扣，月不過(guò)10萬(wàn)季度不過(guò)30萬(wàn)還免稅，就不用操心了

簡(jiǎn)單的小伙 追問(wèn)

2020-12-05 15:53

我是想問(wèn)老師：我們向農(nóng)民開具收購(gòu)青儲(chǔ)玉米桿(收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品）的發(fā)票后，如何進(jìn)行報(bào)稅呢？開具收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票需要報(bào)稅嗎？

于老師 解答

2020-12-05 16:09

沒(méi)有營(yíng)業(yè)額的話那不就零申報(bào)么，這報(bào)稅的話不就正常報(bào)稅么，季度不到30萬(wàn)就免稅了呀

簡(jiǎn)單的小伙 追問(wèn)

2020-12-05 16:14

老師，我是想問(wèn)您：收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票金額，應(yīng)該在小規(guī)模納稅人申報(bào)表中的第幾欄填寫呢？

于老師 解答

2020-12-05 16:16

填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票”欄。

簡(jiǎn)單的小伙 追問(wèn)

2020-12-05 16:44

老師，可《增值稅納稅申報(bào)表》（小規(guī)模納稅人適用）中，沒(méi)有您說(shuō)的這一欄？

于老師 解答

2020-12-05 16:57

你們這不用填的，你們是免稅的，《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票”欄。這種情況是屬于對(duì)方得到了發(fā)票（且是一般納稅人）可以抵扣的情況下填的

簡(jiǎn)單的小伙 追問(wèn)

2020-12-05 18:03

我們每季度都要報(bào)稅的，稅控盤開出的收購(gòu)票，能不報(bào)嗎？

于老師 解答

2020-12-05 18:30

稅那肯定是要報(bào)稅的，即便沒(méi)有那也是零申報(bào)，我的意思是你們沒(méi)有這一欄就不用填