拼盡全力活在當下 追問

2020-12-04 18:29

付給他掛告那個公司，前面收到發(fā)票時已經(jīng)入成本和應付賬款了

林夕老師 解答

2020-12-04 18:33

你好：
你公司收到多少金額的發(fā)票，（名義）公司給你們打多少錢，他為什么還私自給你們轉賬，這會造成你們賬上發(fā)票與流水對不上。咱們再描述具體點，單從上面問科目，如果只是過賬計入其他應付款就可以了。
老師這邊感覺你描述的，情形有隱藏的稅務風險。

拼盡全力活在當下 追問

2020-12-04 18:47

就是前期給他結算工程量，他開發(fā)票開多了了4000元

林夕老師 解答

2020-12-04 18:50

你好：
他結算工程量，他？開發(fā)票？他不是找的名義公司嘛？跟前面的描述對不上呀，個人給你公司開發(fā)票？
還是名義（掛靠）公司開發(fā)票？咱們描述清楚，便于老師根據(jù)咱們的情況，提供相應的建議。（不具體容易提供誤導建議）

拼盡全力活在當下 追問

2020-12-04 18:52

以他掛靠那個公司開的發(fā)票，人家那個公司說發(fā)票跟資金流對不上，所以他個人給我們公司轉4000元，我們公司再給他轉到掛靠那個公司上

林夕老師 解答

2020-12-04 18:57

你好：
這樣造成你們公司的賬上發(fā)票與現(xiàn)金流對不上。
發(fā)票上是公司名字，而收到的款項分成兩筆，一部分是公司轉過來的，另一部分是個人轉過來的。
收到個人款項時：
借：銀行存款
貸：其他應付款-某某公司
這樣處理。（業(yè)務就是這樣的）

拼盡全力活在當下 追問

2020-12-04 19:02

我們公司是給他掛靠的公司付款，資金流跟開發(fā)票的公司對的上，現(xiàn)在就是他個人打到我們公司這筆錢怎么處理，營業(yè)外收入，其實如果不付，或沖成本

林夕老師 解答

2020-12-04 19:05

你好：
你那樣處理不合適。
表面上一開始給你打了那個金額，但是最后又打回去4000，相當于退款。
實際業(yè)務就是過賬（個人轉給你公司，你公司轉給名義公司。）