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籌建期的工資、印花稅可以不通過應(yīng)付職工薪酬、稅金及附加核算嗎？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-09-14 13:35

請(qǐng)問工資籌建期與結(jié)束期：是這樣做分錄嗎？
借：長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)3萬   貸；計(jì)入應(yīng)付職工薪酬3萬
籌建期結(jié)束：
攤銷時(shí)借：管理費(fèi)用-工資3萬       貸：長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)3萬
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤：借：本年利潤貸：管理費(fèi)用-工資

請(qǐng)問小企業(yè)準(zhǔn)則，印花稅的籌建期與結(jié)束期是這樣作分錄嗎？
籌建期：印花稅  借：長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)，貸方，銀行存款核算
籌建期結(jié)束：借：營業(yè)稅金及附加-印花稅500元   貸：長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)500元
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，借：本年利潤500  貸：營業(yè)稅金及附加-印花稅500元

Bonnie 追問

2016-09-14 13:42

請(qǐng)問工資籌建期支付工資是這樣做嗎？
借：長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)3萬貸；計(jì)入應(yīng)付職工薪酬3萬
支付12月份工資：借：應(yīng)付職工薪酬3萬借：庫存現(xiàn)金3萬

鄒老師解答

2016-09-14 13:13

你好，工資，印花稅借方計(jì)入長期待攤費(fèi)用，貸方計(jì)入應(yīng)付職工薪酬，銀行存款核算

鄒老師解答

2016-09-14 13:37

你好，是的

鄒老師解答

2016-09-14 13:43

是的

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