請問老師，我們掛靠A建筑公司（一般納稅人）跟開發(fā)商簽了15萬的工程維修合同，約定收我們3%的管理費(fèi)。現(xiàn)在A建筑公司已經(jīng)給開發(fā)商開了3%的增值稅發(fā)票，現(xiàn)建筑公司說如果我們能提供70%的材料發(fā)票就收我們合計(jì)6%的費(fèi)用，如果我們不能提供70%的材料發(fā)票就收我們合計(jì)11%的費(fèi)用，如果合理的話，那我們是應(yīng)該按照不含稅的銷售額來計(jì)算這個費(fèi)用給建筑公司還是就按照15萬這個價稅總額來計(jì)算這個費(fèi)用合適？

曉海老師

職稱：會計(jì)中級職稱

2016-09-14 13:22

好的！謝謝老師！明白了。
那如果我們不能提供70%的材料發(fā)票給他們就多收我們5%這個究竟合理嗎？

729113879 追問

2016-09-14 13:50

您的意思是說建筑公司把我們提供的材料發(fā)票或多收的5%是用于其他進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎？
那像我們這樣掛靠建筑公司的項(xiàng)目會不會使建筑公司的企業(yè)所得稅增加？

曉海老師解答

2016-09-14 13:17

你好，稅金應(yīng)該按不含稅的，按含稅的你們吃虧了

曉海老師解答

2016-09-14 13:23

你好，這其實(shí)就是一個轉(zhuǎn)移稅金的問題，按正常來說肯定是不合規(guī)的

曉海老師解答

2016-09-14 16:27

你好！不是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，而是，他們交的用你的錢來補(bǔ)償，如果有利潤就會使他增加企業(yè)所得稅，

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