淑淑淑淑女范???? 追問(wèn)

2020-12-03 16:13

我填了19年的，
19年 把原材料 計(jì)入了管理費(fèi)用
招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額  也被抵扣了
所以我今年調(diào)整了
需要調(diào)表
問(wèn)一下具體怎么調(diào)整
調(diào)表以后就不用做賬了把

冉老師 解答

2020-12-03 16:18

這個(gè)要做賬的，19年不用動(dòng)了，在20年做調(diào)整分錄，這樣報(bào)表就沒(méi)問(wèn)題了

淑淑淑淑女范???? 追問(wèn)

2020-12-03 16:24

5萬(wàn)多啊，調(diào)賬不調(diào)表嗎，金額不小啊

淑淑淑淑女范???? 追問(wèn)

2020-12-03 16:24

這個(gè)影響損益了吧

冉老師 解答

2020-12-03 16:26

這個(gè)報(bào)表是根據(jù)分錄生成的，難道你們手工帳？做分錄的

淑淑淑淑女范???? 追問(wèn)

2020-12-03 16:33

不是手工啊  ，但是我今年調(diào)整了5萬(wàn)多，需要修改去年年度匯算清繳表嗎

冉老師 解答

2020-12-03 16:37

你好，在今年調(diào)整的話，不需要調(diào)整去年的匯算清繳的

淑淑淑淑女范???? 追問(wèn)

2020-12-03 16:38

只需要調(diào)整嗎，金額這么大，也不需要修改匯算清繳表嗎

冉老師 解答

2020-12-03 16:40

在當(dāng)年匯算清繳納稅調(diào)整，或者直接算當(dāng)年的損益，比如你去年費(fèi)用少交稅，今年沖減費(fèi)用，就多交稅了

淑淑淑淑女范???? 追問(wèn)

2020-12-03 16:44

為什么有的老師說(shuō)金額大，只能調(diào)表呢

冉老師 解答

2020-12-03 16:45

5萬(wàn)多不大，幾十萬(wàn)以上的你要調(diào)整19年的匯算清繳，幾萬(wàn)的直接調(diào)賬

淑淑淑淑女范???? 追問(wèn)

2020-12-03 16:47

如果要調(diào)表，具體怎么調(diào)

冉老師 解答

2020-12-03 16:48

就是去稅務(wù)局，更改19年的匯算清繳申報(bào)表