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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-12-03 12:31

紅沖后，再做分錄
借：管理費用
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 （票面進項金額）
貸：銀行存款 250000

玉窈 追問

2020-12-03 12:32

可是，票面金額比實際交易金額多，借貸不平

玉窈 追問

2020-12-03 12:33

如果這樣做的話借貸不平了老師

文文老師 解答

2020-12-03 12:36

多開了票，管理費用倒擠，250000-25000

玉窈 追問

2020-12-03 12:40

意思按實際交易金額做進項稅額是嗎？如果按實際支付做賬的話和發(fā)票勾選認證系統(tǒng)上數(shù)據(jù)不一樣了

文文老師 解答

2020-12-03 12:41

進項金額一致就可以了。

玉窈 追問

2020-12-03 12:49

那如果稅務(wù)稽查查到的話怎么解釋呢

文文老師 解答

2020-12-03 14:10

金額不大，如實解釋即可
或者將多開部分做進項轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好，按第二種方式
2020-05-02 11:02:20
同學(xué)你好，如果是支付的當月或者上月租金是借管理費用。如果是預(yù)付的下月的，應(yīng)該是借預(yù)付賬款
2024-02-29 17:01:50
學(xué)員您好，是的，對的
2024-01-04 13:06:08
財務(wù)費用擔保費做這個。
2023-10-19 11:31:58
管理費用 就不用暫估，可以直接做管理費用 ，然后發(fā)票來了，貼后面
2023-10-16 15:46:34
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