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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-03 12:04

你好！為什么要重新掛賬？什么原因？

鯉魚發(fā)帶 追問

2020-12-03 12:05

有一筆應(yīng)收賬款，老板說把這個(gè)欠款先下帳，后面他就打到帳戶上了，當(dāng)時(shí)借:銀行存款，貸應(yīng)收賬款XX，結(jié)果一拖就是幾個(gè)月也不到賬，現(xiàn)在老板又要讓重新掛帳，帳務(wù)該怎么處理呢？

QQ老師 解答

2020-12-03 12:06

你好！原分錄紅字沖回按錯(cuò)賬處理

鯉魚發(fā)帶 追問

2020-12-03 12:14

該如何解釋這筆錯(cuò)賬呢？銀行存款從理論上解釋不通??？郁悶！

鯉魚發(fā)帶 追問

2020-12-03 12:25

在U8里做一筆相反的分錄還是做一筆相同的負(fù)數(shù)分錄？

QQ老師 解答

2020-12-03 12:31

你好！做一個(gè)相同分錄負(fù)數(shù)，不好解釋

鯉魚發(fā)帶 追問

2020-12-03 13:26

不用在做其他分錄處理嗎？

QQ老師 解答

2020-12-03 13:32

你好！是的，不用做其他

鯉魚發(fā)帶 追問

2020-12-03 14:39

這個(gè)金額比較大幾十萬呢，年底沖銷有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

QQ老師 解答

2020-12-03 14:40

你好！不涉及損益影響不大

鯉魚發(fā)帶 追問

2020-12-03 14:59

怕被稅務(wù)請(qǐng)去喝茶，也就是說不涉及成本費(fèi)用的沖銷影響不大是嗎？

QQ老師 解答

2020-12-03 15:02

你好！是的，這種不涉及損益類調(diào)整問題不大

鯉魚發(fā)帶 追問

2020-12-03 15:54

謝謝啦！其實(shí)帳調(diào)回來我心里反而踏實(shí)了。

QQ老師 解答

2020-12-03 16:07

不客氣 歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝

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