咩咩 追問

2016-09-13 15:40

老師你好，現(xiàn)在申報，是直接減掉作廢的數(shù)，還是填寫以哪里？

咩咩 追問

2016-09-13 16:01

老師，，現(xiàn)在申報，是直接減掉作廢的數(shù)，還是填寫以哪里？

宋生老師 解答

2016-09-13 15:18

您好！您現(xiàn)在報８月份的正常報?，F(xiàn)在去找稅局申請進項轉出。然后１０月申報的時候減去作廢數(shù)。

宋生老師 解答

2016-09-13 15:34

您好！你９月份申報８月份了沒有？如果沒有申報的話，就按他們的要求做進項轉出，如果已經(jīng)申報了，就９月份做進項轉出。

宋生老師 解答

2016-09-13 16:38

您好！在主表的第１４行，有個進項稅額轉出。填在那個里面。