寧靜 追問

2020-12-01 12:47

我也不是多計(jì)提，就是本月計(jì)提本月的工資，只是開票錯(cuò)開了一個(gè)月，不知道該如何處理了

寧靜 追問

2020-12-01 12:48

一月計(jì)提，2月開票，2月提，3月開票，這樣

meizi老師 解答

2020-12-01 12:50

你好     這樣就不影響。 意思主要是實(shí)際發(fā)生的話 就沒事的。 比如2020年總的工資總額是100萬。 你總共做了100萬的工資 那么就沒問題。 你只是后面延遲了一個(gè)月開票而已。    

寧靜 追問

2020-12-01 12:51

但是利潤(rùn)就不對(duì)了，這樣相差幾十萬，這樣稅局會(huì)不會(huì)找我們補(bǔ)稅，這樣相當(dāng)于一直有差異

meizi老師 解答

2020-12-01 12:53

 你好 你最終 截止到12月末的利潤(rùn) 要與你實(shí)際發(fā)生的利潤(rùn)一致 才行 。如果你們中間差額了 就會(huì)影響利潤(rùn)的情況      預(yù)繳企業(yè)所得稅  就可能補(bǔ)稅的 。  所以你要看你分錄 。 你計(jì)提工資 是2月開票 但是實(shí)際是1月的費(fèi)用成本是嗎  

寧靜 追問

2020-12-01 12:54

是的老師，我們就是2月開票，-1月的成本

meizi老師 解答

2020-12-01 12:55

 你好   那實(shí)際就是補(bǔ)開發(fā)票  。 你實(shí)際是1月做了成本費(fèi)用  。這個(gè)補(bǔ)開發(fā)票是說得過去的。   

寧靜 追問

2020-12-01 12:57

老師，那我該怎么調(diào)整呢？怎么做分錄，才能12月正常利潤(rùn)

meizi老師 解答

2020-12-01 12:57

你好 你去看 本來屬于1月的成本費(fèi)用 你做到了1月 。只是2月補(bǔ)開票  你2月開票的時(shí)候 你應(yīng)該是沖了1月的成本費(fèi)用 在做開票的分錄處理。 是嗎  

寧靜 追問

2020-12-01 13:00

是的，就是壓一個(gè)月，我們10月的成本計(jì)提完了，11月開票，12月成本記完了，是一月開票，其實(shí)一月開票就是用的12月的成本，就會(huì)導(dǎo)致有出入

meizi老師 解答

2020-12-01 13:02

 你好    你要按權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬 。 你如果在一年內(nèi) 有差異 還可以做賬調(diào)整出來 。但是最好是別跨年了。 正好是12月里面。 你注意下  你這個(gè)做的12月的成本就得全部做了。 不要去把2020年的1月成本做到12月來了 。    你現(xiàn)在12月應(yīng)該是開的11月發(fā)票。 那么 你11月計(jì)提了成本。 12月 要把你12月的成本也做了哦 。 這樣才符合權(quán)責(zé)發(fā)生制 。 你做了開票后要先紅沖成本在按開票做一遍 。這樣來處理。    

寧靜 追問

2020-12-01 13:06

老師，如果12月預(yù)算21年1月要開票金額，做到12月，等一月發(fā)票到了再調(diào)整，這樣做呢，我沒太明白您說的方法

寧靜 追問

2020-12-01 13:08

是12月的成本不做了嗎？在21年一月做嗎

meizi老師 解答

2020-12-01 13:09

你好 你2月開票出去是收入。  你1月是做成本費(fèi)用。 意思你們是成本和收入 會(huì)有錯(cuò)開一個(gè)月是嗎 ？ 比如你1月的收入 你1月不開票 你應(yīng)該走無票收入處理 。 2月開票后沖無票收入 在按開票來處理 。  你現(xiàn)在是不是這樣的情況 ？   

寧靜 追問

2020-12-01 13:11

我是20年一月先計(jì)提了工資，2月開票，就導(dǎo)致這樣了，因?yàn)閯趧?wù)公司開票不是開票金額-工資-保險(xiǎn)-福利費(fèi)這樣嘛

meizi老師 解答

2020-12-01 13:13

你好   是的 ；如果是這樣的話 2月開票出去 就會(huì)做收入處理 。如果你成本費(fèi)用當(dāng)月沒有做或者之前做了 就可能導(dǎo)致利潤(rùn)會(huì)有差異的。   主要是你1月計(jì)提的工資是幾月的。 是1月還是 2月的 ？   主要看你是不是提前計(jì)提了。 如果提前計(jì)提了 你在12月里面就得挨著調(diào)整過來。    

寧靜 追問

2020-12-01 13:15

都是本月計(jì)提本月的工資

meizi老師 解答

2020-12-01 13:17

你好 那你開票的 2月開票的收入是2月的 還是1月的收入 ？     如果都是本月計(jì)提本月的工資 那成本費(fèi)用是對(duì)的。 就不需要調(diào)整。 主要是看開票的情況 了。 會(huì)不會(huì)影響利潤(rùn)了。 

寧靜 追問

2020-12-01 13:37

2月開票，是1月的收入

meizi老師 解答

2020-12-01 13:47

 你好 那就是1月做無票收入 。 2月紅沖無票收入  。2月在按開票做開票收入處理。 這樣來處理 。 你不會(huì)在開票的時(shí)候才做收入 這樣就會(huì)有差異了。