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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-12-01 10:13

你好   已經(jīng)作廢了。 你們認證了就得做轉(zhuǎn)出處理的 。然后供應(yīng)商重新開票給你們 。 你們認證抵扣

22年注會協(xié)議班 朱陳誠 追問

2020-12-01 10:25

我們認證了，是不做抵扣的，后期退稅用，不用這張發(fā)票呢。供應(yīng)商已經(jīng)重新開具了

meizi老師 解答

2020-12-01 10:32

你好   你如果選擇的勾選不抵扣。 你價稅合計入成本費用出去 。然后重新開票 你在紅沖原來分錄 在按新發(fā)票做一遍即可  

22年注會協(xié)議班 朱陳誠 追問

2020-12-01 11:33

就是賬務(wù)處理，我這邊正常處理后，然后由于供應(yīng)商作廢我這邊紅沖，然后做新的發(fā)票入賬？

meizi老師 解答

2020-12-01 11:35

 你好 是的。到時按新發(fā)票認證抵扣就行了。   

22年注會協(xié)議班 朱陳誠 追問

2020-12-01 13:44

稅務(wù)上我們申報的時候做不抵扣認證，賬務(wù)上按照紅沖發(fā)票操作，好的，謝謝老師！

meizi老師 解答

2020-12-01 13:46

 沒事的 。希望能幫到你 

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相關(guān)問題討論
你好，做相反分錄就可以了 借：銀行存款 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/附加稅
2020-11-16 19:26:19
你好，不會的呢，沒事的呢
2021-11-13 16:32:08
同學(xué)您好，作廢的申報增值稅沒有影響的。
2022-04-28 14:00:48
?你好；? ?你之前是不是? 勾選了 對方操作了作廢； 那么你要 處理下； 重新去做下勾選退稅? ?
2022-03-31 15:08:59
同學(xué)你好，出口退稅申報系統(tǒng)“其他申報向?qū)Аl(fā)票誤勾退稅且未報退稅申請錄入”模塊，生成申報數(shù)據(jù)，通過“出口企業(yè)綜合服務(wù)平臺”提交相關(guān)數(shù)據(jù)。
2022-03-31 15:14:57
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