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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2020-12-01 09:10

您好,小規(guī)模開專票不算在免稅限額30萬,30萬是不含稅

, 追問

2020-12-01 09:14

為什么這位老師說包含呢。

, 追問

2020-12-01 09:14

看這個圖

微微老師 解答

2020-12-01 09:21

你好,圖沒有收到呢。開專票是需要繳納增值稅的。我可能說的讓人容易產生誤解
舉例
公司A普通發(fā)票26萬,專票3萬。則專票3萬需要交增值稅。
如果普票29萬,專票3萬,則專票,普票都需要交稅了。

, 追問

2020-12-01 09:25

沒超過30萬其中專票這30萬只需要繳納增值稅嗎?附加稅不交嗎?印花稅交不交?

微微老師 解答

2020-12-01 09:27

您好,需要繳納增值稅,則要繳納附加稅,印花稅也是需要繳納的

, 追問

2020-12-01 09:28

明白了不論一般納稅人還是小規(guī)模只要繳納增值稅印花稅必交嗎那您說的附加稅不交是吧?

微微老師 解答

2020-12-01 09:29

有增值稅的時候,就需要繳納附加稅。因為附加稅的計稅依據是增值稅
印花稅,不管你要不要繳納增值稅,只要發(fā)生了購銷業(yè)務都需要繳納

追問

2020-12-01 09:32

明白了。小規(guī)模沒有超過30萬什么時間把再把享受優(yōu)惠的部分轉入營業(yè)外收入是這個季度末做這個分錄還是季度末的次月做呢?

微微老師 解答

2020-12-01 09:34

你好,這個季度末做這個分錄

, 追問

2020-12-01 10:43

一般納稅人購銷業(yè)務印花稅如何計算

微微老師 解答

2020-12-01 10:45

你好,按照購進貨物的金額和銷售貨物的金額相加

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去稅務作廢 然后重新開票
2022-03-28 12:36:14
你好,請問你想問的問題具體是?
2021-01-14 12:00:21
您好,照片有些模糊,但是沒問題的
2020-07-28 11:28:37
你好 要看 開什么業(yè)務 比如個人不動產租賃的話 是可以代開專票的
2020-03-09 09:25:19
小規(guī)模,你是什么業(yè)務的?
2020-02-24 15:38:53
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