感動的香氛 追問

2020-12-01 08:28

這個是應(yīng)該看上年度的利潤表嗎

鄒老師 解答

2020-12-01 08:28

你好，是看應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬的本年累計(jì)發(fā)生額，而不是看利潤表

感動的香氛 追問

2020-12-01 08:30

是應(yīng)該看上年度的利潤表里的應(yīng)付工資總額嗎？

鄒老師 解答

2020-12-01 08:31

你好，是看應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬的本年累計(jì)發(fā)生額
不是利潤表，不是利潤表，不是利潤表（重要 的事情說三遍）

感動的香氛 追問

2020-12-01 08:46

那我要報(bào)這個月的殘保，我要看賬套里面的2019年12月份的應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)發(fā)生額嗎

鄒老師 解答

2020-12-01 08:47

你好，是的，是這樣的

感動的香氛 追問

2020-12-01 09:08

我們公司是科技公司，有個銀行回單上寫的是我們收到一筆往來結(jié)算款項(xiàng)目申報(bào)服務(wù)費(fèi)，這個借，銀行存款，貸什么呢

鄒老師 解答

2020-12-01 09:08

你好，往來結(jié)算款項(xiàng)目申報(bào)服務(wù)費(fèi)（這個是你們的收入嗎？）

感動的香氛 追問

2020-12-01 15:32

嗯嗯是呢

鄒老師 解答

2020-12-01 15:33

你好，那貸方就是主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

感動的香氛 追問

2020-12-01 15:45

法人買車已經(jīng)用銀行存款付了這次分錄怎么寫

鄒老師 解答

2020-12-01 15:48

你好，法人買車已經(jīng)用銀行存款付了，站在單位角度，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款 

感動的香氛 追問

2020-12-01 15:52

那我只收到一個回單這是主營服務(wù)費(fèi)，借銀行，貸，預(yù)收賬款，，那假如這個服務(wù)費(fèi)退款怎么寫分錄了

鄒老師 解答

2020-12-01 15:53

你好，退款做之前收到相反分錄就是了 

感動的香氛 追問

2020-12-01 15:59

那就是借預(yù)收賬款
貸銀行

鄒老師 解答

2020-12-01 16:00

你好，是的，是這樣的