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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2020-11-29 13:05

首先啊，你這個(gè)買東西然后同時(shí)贈送，那么在這個(gè)稅法上啊，這個(gè)贈送是需要視同銷售進(jìn)行增值稅處理。開票的話，你按105千克進(jìn)行開。
借，銀行存款1000
貸，主營業(yè)務(wù)收入1000
應(yīng)交稅費(fèi)～130
借，銷售費(fèi)用50×13%
貸，應(yīng)交稅費(fèi)～視同銷售

陳詩晗老師 解答

2020-11-29 13:05

所得稅的話，你就是按照1000作為收入考慮所得稅就可以了。

果凍 追問

2020-11-30 08:06

客戶有些要求贈品不能開入發(fā)票

陳詩晗老師 解答

2020-11-30 08:40

那如果說不開發(fā)票的話，你這邊怎么出庫了？你這個(gè)庫存就會少的呀。

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相關(guān)問題討論
免稅，可以是免增值稅，也可以是免企業(yè)所得稅 就看你是拿著增值稅表說，還是拿著企業(yè)所得稅表說
2017-06-14 10:12:03
增值稅是不會出現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額計(jì)算里面的。
2022-04-16 20:53:31
你好，不包括增值稅的，增值稅是負(fù)債科目，不影響企業(yè)所得稅的計(jì)算繳納的
2020-04-09 09:51:17
所得稅、增值稅.
2017-07-02 18:34:48
有銷售就要計(jì)提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
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