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老師我們是建筑企業(yè)現(xiàn)在有這么一個情況，就是我們有一個分公司是未中標提前進場施工，與一家水泥廠簽訂了合同，也進了一部分水泥。金額在50萬左右，發(fā)票也開到我們單位了，后面由于各種原因，我們這個分公司沒有中標，其他單位中標了，這個水泥款由于我們沒有中標，所以水泥廠開的發(fā)票我們也用不了了，水泥款我們也付不了了。發(fā)票我們還沒抵扣。我們能不能這么操作，就是與水泥廠協(xié)商，讓水泥廠把與我們發(fā)生的業(yè)務(wù)沖銷掉，然后再與現(xiàn)在工程的中標單位進行重新簽訂合同開具發(fā)票。
小雞燉蘑菇十
于2020-11-28 12:56 發(fā)布 ??1402次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-11-28 13:00
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老師，A公司和B公司都是居民企業(yè)，B公司是A公司的全 問
A 公司收 B 公司 10 萬分紅無需繳企業(yè)所得稅，因居民企業(yè)間直接投資的股息紅利屬免稅收入，不重復繳稅。 會計分錄用 應(yīng)收股利（非上市公司也適用），投資收益計入利潤；匯算清繳時，將 10 萬填入 免稅收入 做納稅調(diào)減，直接免繳對應(yīng)稅款，無需先繳再退 。 答
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