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送心意

向旬老師

職稱： 中級會計師

2020-11-27 21:50

你好，新開公司沒有年初余額，所以不用填，借方累計就是他發(fā)給你的明細(xì)表上所有科目的本年借方累計數(shù)（如果是正規(guī)會計做的手工賬），貸方累計就是明細(xì)表中所有科目的本年貸方發(fā)生額累計數(shù)，注意要跟每個科目一一對應(yīng)。

YouYoujzx 追問

2020-11-28 00:19

老師，我將每個科目的借方累計和貸方累計數(shù)錄入后，年初余額成了負(fù)數(shù)是正常的嗎？

YouYoujzx 追問

2020-11-28 00:33

損益類科目有余額要填嗎？

向旬老師 解答

2020-11-28 06:46

你好，如果損益類有余額也要進(jìn)行錄入的，這樣才會轉(zhuǎn)到未分配利潤，這樣你的年初余額看是否不為負(fù)數(shù)了，因為一般來說凈資產(chǎn)不會是負(fù)數(shù)，當(dāng)然如果公司新成立沒有收入過收入不足除外。

YouYoujzx 追問

2020-11-28 12:16

損益類科目有余額是將余額填入貸方累計數(shù)那里吧？

向旬老師 解答

2020-11-28 12:26

你好，是的，可以這么理解。

YouYoujzx 追問

2020-11-28 13:43

老師，我現(xiàn)在數(shù)據(jù)都全部錄入進(jìn)去了，資產(chǎn)類和負(fù)債類科目的年初余額是負(fù)數(shù)合理嗎？

向旬老師 解答

2020-11-28 15:23

你好，你的損益如果錄入了，那么你的所有者權(quán)益類你是否錄入了。

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相關(guān)問題討論
你這個是利潤表么，那本月和本年累計數(shù)一樣
2019-04-19 11:53:07
您好，是的，都需要寫本月合計，本年累計，劃紅線，年末封賬的時候，本年累計下面劃雙紅線
2019-10-13 21:02:14
本年累計這行填寫本月累計的合計數(shù)。 紅線本年累計、本月累計上下都可以用尺子畫
2019-03-14 17:41:52
本年累計就是你1月份到目前的月份的合計數(shù)。假如借方本年累計就是某個科目1月到你看的這個月的所有借方的合！
2018-09-11 08:59:35
你好！手工帳一月份可以沒有沒有
2018-05-18 10:28:09
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