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韋老師

職稱： 中級會計師

2020-11-27 11:32

你好！把原來憑證紅沖，做正確會計分錄如下
借：管理費(fèi)用
    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
  貸：銀行存款

玉窈 追問

2020-11-27 11:44

紅沖后重新做正確的分錄憑證附件需要把發(fā)票放在上面吧？

韋老師 解答

2020-11-27 11:49

是的，你的理解是對的。

玉窈 追問

2020-11-27 11:53

還有個問題需要請教老師。公司的交通車是其他單位給我們用，產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用也是我們公司付，開的發(fā)票也不是我們公司賬戶，這種情況需要怎么處理？

韋老師 解答

2020-11-27 11:56

這個不屬于你們公司的費(fèi)用，不可以稅前扣除。

玉窈 追問

2020-11-27 12:21

那可以做進(jìn)公司的賬嗎？

韋老師 解答

2020-11-27 12:36

發(fā)票開的不是你們公司的不可以做進(jìn)你們公司賬上

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好，按第二種方式
2020-05-02 11:02:20
同學(xué)你好，如果是支付的當(dāng)月或者上月租金是借管理費(fèi)用。如果是預(yù)付的下月的，應(yīng)該是借預(yù)付賬款
2024-02-29 17:01:50
學(xué)員您好，是的，對的
2024-01-04 13:06:08
財務(wù)費(fèi)用擔(dān)保費(fèi)做這個。
2023-10-19 11:31:58
管理費(fèi)用 就不用暫估，可以直接做管理費(fèi)用 ，然后發(fā)票來了，貼后面
2023-10-16 15:46:34
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