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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-11-26 19:19

同學(xué)你好
，不同版本解決方法不一樣，具體如下： 

1.12.1及12.2版本通過其他應(yīng)收單與收款單處理： 
（1）在往來單位檔案中把該單位的屬性改為【供應(yīng)商/客戶】； 
（2）支付押金時，點(diǎn)擊【往來現(xiàn)金】-【其他應(yīng)收單】，【業(yè)務(wù)類型】選擇【付押金】新增一筆其他應(yīng)收單，且相應(yīng)賬號中會有一筆貸方記錄（可手工引入單據(jù)到日記賬中或設(shè)置自動登記日記賬）； 
（3）收回押金時，在【往來現(xiàn)金】中點(diǎn)擊【收款單】，新增單據(jù)與其他應(yīng)收單核銷即可。 

2.12.0及以前版本，由于無其他應(yīng)收單，需按以下方式處理： 
（1）也需設(shè)置該供應(yīng)商為【供應(yīng)商/客戶】的屬性； 
（2）支付押金時，點(diǎn)擊【往來現(xiàn)金】-【收入單】，業(yè)務(wù)類型為【往來收入】，確認(rèn)應(yīng)收款，再做一張業(yè)務(wù)類型為【現(xiàn)金費(fèi)用】的費(fèi)用單，確認(rèn)賬號中錢款減少，即支付一筆錢出去； 
（3）收回押金時，做【收款單】與【收入單】核銷即可。

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相關(guān)問題討論
你好！其他應(yīng)付款—押金 科目下核算就可以。
2016-03-08 11:04:39
事實上員工不愿意從自己口袋掏押金，老板才從這里扣的，我賬務(wù)應(yīng)該如何處理
2016-03-08 18:43:58
備用金不能計入收入，個人記賬為：借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款；繳納押金 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2014-09-25 14:30:21
你好這個借其他應(yīng)收款，押金貸，銀行存款。
2024-11-12 14:15:21
你好，借成本費(fèi)用類46500 其他應(yīng)收款-押金貸銀行存款
2024-08-19 13:37:22
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