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老師，你好，我公司是賣pos機(jī)的，然后跟上游公司搞活動，活動項(xiàng)目有賣機(jī)器和代理商的收費(fèi)，所有的款項(xiàng)是到上游公司賬上。機(jī)器賣了318臺，收款158682（這塊是收入），成本是419元一臺，賣499元一臺，然后我們要給推薦人返現(xiàn)，超過459的部分，是要返回給推薦人，返12720元給推薦人，這塊的利潤是12720，代理商收款是95832，還要返一半給推薦人47916元，同時(shí)每個(gè)代理贈送2臺機(jī)器，機(jī)器成本16640，這個(gè)之前跟上游拿的，已經(jīng)付過錢了，所以算利潤的時(shí)候要把這部分的錢打回來給我們，這塊的利潤是31276元，我方出了會議費(fèi)4.8萬，上游公司承擔(dān)30%，但我不知道高應(yīng)該怎么做分錄

老師，你好，我公司是賣pos機(jī)的，然后跟上游公司搞活動，活動項(xiàng)目有賣機(jī)器和代理商的收費(fèi)，所有的款項(xiàng)是到上游公司賬上。機(jī)器賣了318臺，收款158682（這塊是收入），成本是419元一臺，賣499元一臺，然后我們要給推薦人返現(xiàn)，超過459的部分，是要返回給推薦人，返12720元給推薦人，這塊的利潤是12720，代理商收款是95832，還要返一半給推薦人47916元，同時(shí)每個(gè)代理贈送2臺機(jī)器，機(jī)器成本16640，這個(gè)之前跟上游拿的，已經(jīng)付過錢了，所以算利潤的時(shí)候要把這部分的錢打回來給我們，這塊的利潤是31276元，我方出了會議費(fèi)4.8萬，上游公司承擔(dān)30%，但我不知道高應(yīng)該怎么做分錄

文老師

職稱：中級職稱

2020-11-26 20:13

同學(xué)您好，您最好是一個(gè)業(yè)務(wù)一個(gè)業(yè)務(wù)慢慢理一下，確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本是沒有問題，您的返現(xiàn)實(shí)際您可以計(jì)入銷售費(fèi)用，這實(shí)際是為了促銷的，您出的會議費(fèi)也是可以計(jì)入銷售費(fèi)用的，
代理商收款的95832這是什么錢的，還有贈送的2臺機(jī)器是您送給他的，還是他送給客戶的，

小蝦追問

2020-11-26 20:17

就是他要做代理，收的代理費(fèi)，機(jī)器是送給代理的，也就是他

文老師解答

2020-11-26 20:21

您送給他的，那您應(yīng)該來說是需要視同銷售的，您可以計(jì)入銷售費(fèi)用的，
那他代理商收款的也您的收入的是嗎

小蝦追問

2020-11-26 22:11

對的確認(rèn)收入

文老師解答

2020-11-26 22:14

那您就正常確認(rèn)收入就可以了

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