玉窈 追問

2020-11-25 15:48

但這張發(fā)票是進(jìn)項(xiàng)的專票喔

許老師 解答

2020-11-25 15:49

哦哦  這樣的話 調(diào)整一下
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
    貸：管理費(fèi)用

玉窈 追問

2020-11-25 15:59

是重新做一張憑證嗎那發(fā)票放在這個(gè)月的憑證上嗎？

許老師 解答

2020-11-25 16:00

嗯嗯  是的呀   放在這個(gè)月  就可以了

玉窈 追問

2020-11-25 16:05

金額寫發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)數(shù)嗎

許老師 解答

2020-11-25 16:06

不是呀   這個(gè)是沖減費(fèi)用的分錄    計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅
就是進(jìn)項(xiàng)稅的金額哈

玉窈 追問

2020-11-25 16:12

如果分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額貸管理費(fèi)用我不太理解，那我抵扣的數(shù)據(jù)呢？

許老師 解答

2020-11-25 16:13

額   抵扣的   就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅啊
期末的時(shí)候  進(jìn)項(xiàng)稅  還要轉(zhuǎn)入未交增值稅的

玉窈 追問

2020-11-25 16:23

填寫125.55這個(gè)數(shù)據(jù)吧

許老師 解答

2020-11-25 16:25

嗯嗯   是這樣處理的哦

玉窈 追問

2020-11-25 16:27

謝謝老師

許老師 解答

2020-11-25 16:29

不客氣。如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝