忘憂草 追問

2020-11-24 20:32

是500以內的，但本月開專票了，而且沒有進項發(fā)票抵扣，得下個月才能取得進項發(fā)票，我應該怎么辦才能減少損失？請賜教

郭老師 解答

2020-11-24 20:35

你好，你年累計收入12個月，這個年累計你到了12個月了嗎？

忘憂草 追問

2020-11-24 20:38

以前沒開過發(fā)票，11月小規(guī)模變一般納稅人后我廠第一次開40萬的專票

忘憂草 追問

2020-11-24 20:39

以前都是0申報的

郭老師 解答

2020-11-24 20:40

用進項來抵扣
沒有的全額繳納
過12月之后
你的銷售額不到五百萬才可以轉小規(guī)模
現(xiàn)在轉不了了

忘憂草 追問

2020-11-24 20:46

我本月開的40萬專票，沒有進項發(fā)票和費用票，企業(yè)所得稅還得交多少？

郭老師 解答

2020-11-24 20:50

沒有工資
沒有其他的費用嗎
40*5%