略略略 追問(wèn)

2020-11-24 17:47

老師我沒(méi)有設(shè)置預(yù)收賬款這個(gè)科目：應(yīng)收賬款的話導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡資產(chǎn)，因?yàn)閼?yīng)收賬款在貸方

微微老師 解答

2020-11-24 17:47

您好，不會(huì)導(dǎo)致不平的。

略略略 追問(wèn)

2020-11-24 17:49

那能不能做應(yīng)付賬款呢，真的不平衡..........

略略略 追問(wèn)

2020-11-24 17:50

就是這個(gè)情況.......差的數(shù)字就是應(yīng)收賬款在貸方的那個(gè)

微微老師 解答

2020-11-24 17:50

您好，按道理是要做到應(yīng)收的。并且不應(yīng)該不平，一借一貸了

略略略 追問(wèn)

2020-11-24 17:55

那老師這個(gè)不平衡了

微微老師 解答

2020-11-24 17:56

您好，應(yīng)該是你們系統(tǒng)無(wú)法識(shí)別貸方金額，那么借：銀行存款  借：應(yīng)收賬款  （紅字）即可

略略略 追問(wèn)

2020-11-24 17:56

我是8月收進(jìn)來(lái)的錢(qián)，10月才開(kāi)出的票

微微老師 解答

2020-11-24 17:57

您好，應(yīng)該是你們系統(tǒng)無(wú)法識(shí)別貸方金額，那么借：銀行存款  借：應(yīng)收賬款  （紅字）即可

略略略 追問(wèn)

2020-11-24 17:57

那開(kāi)出去的時(shí)候也要沖紅字么

微微老師 解答

2020-11-24 17:58

您好，開(kāi)票后
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:銷(xiāo)項(xiàng)稅

略略略 追問(wèn)

2020-11-24 17:59

那應(yīng)收賬款是要紅字么

微微老師 解答

2020-11-24 17:59

您好，不需要做紅字啊。一正一負(fù)剛好沖銷(xiāo)呢

略略略 追問(wèn)

2020-11-24 18:01

是這樣做分錄么

微微老師 解答

2020-11-24 18:02

您好，是的。分錄正確的呢

略略略 追問(wèn)

2020-11-24 18:06

可是老師，還是不平衡

微微老師 解答

2020-11-24 18:10

這個(gè)為什么不平衡呢？

略略略 追問(wèn)

2020-11-24 18:11

還是那個(gè)數(shù)字.....

微微老師 解答

2020-11-24 18:12

不應(yīng)該啊，如果實(shí)在不行，只能入到應(yīng)付中去了

略略略 追問(wèn)

2020-11-24 18:14

那開(kāi)票后
借：應(yīng)付賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:銷(xiāo)項(xiàng)稅可以么

微微老師 解答

2020-11-24 18:14

您好，可以 的，最后把應(yīng)付沖平就好