熏衣草 追問

2020-11-24 09:07

乙方未開發(fā)票給甲方，乙方報(bào)了個(gè)稅，乙方怎么做賬務(wù)處理？

bamboo老師 解答

2020-11-24 09:08

借：工程施工
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：預(yù)收帳款-甲方

熏衣草 追問

2020-11-24 09:11

請(qǐng)問老師2019年資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表都是負(fù)數(shù)，為什么會(huì)計(jì)分錄上的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)會(huì)是正數(shù)呢？

bamboo老師 解答

2020-11-24 09:14

利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是逐年累計(jì)的 不是某一年的

熏衣草 追問

2020-11-24 09:21

我看了下公司幾年的利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表都是虧損，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)咋可能會(huì)是正數(shù)呢？

bamboo老師 解答

2020-11-24 09:22

您是軟件做賬的嗎

熏衣草 追問

2020-11-24 09:25

老師是用軟件做的賬

bamboo老師 解答

2020-11-24 09:25

那您看下未分配利潤(rùn)的取數(shù)設(shè)置

熏衣草 追問

2020-11-24 09:36

未分配利潤(rùn)+本年利潤(rùn)-以前年度損益調(diào)整

bamboo老師 解答

2020-11-24 09:36

那以前年度損益調(diào)整有發(fā)生么

熏衣草 追問

2020-11-24 09:50

沒得數(shù)。19年有個(gè)數(shù)只有480但沒有取到數(shù)

bamboo老師 解答

2020-11-24 09:52

那應(yīng)該是軟件設(shè)置的問題  
可以把您資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表截圖看看嗎

熏衣草 追問

2020-11-24 09:57

麻煩老師幫我看看

bamboo老師 解答

2020-11-24 10:01

您利潤(rùn)表是虧損 資產(chǎn)負(fù)債表也是體現(xiàn)的今年虧損啊

熏衣草 追問

2020-11-24 10:12

憑證出來就是正數(shù)了

bamboo老師 解答

2020-11-24 10:35

可以把您利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)明細(xì)賬 本年利潤(rùn)明細(xì)賬截圖看看嗎

熏衣草 追問

2020-11-24 15:09

老師，麻煩你幫我看看，謝謝

bamboo老師 解答

2020-11-24 15:36

您本年利潤(rùn)科目余額沒有全部結(jié)轉(zhuǎn)啊 要全部結(jié)轉(zhuǎn) 年末的時(shí)候沒有余額

熏衣草 追問

2020-11-24 15:58

這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。老師我是不是還需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)呢？

bamboo老師 解答

2020-11-24 15:58

本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 一般是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的 把本年利潤(rùn)科目余額結(jié)平