會計人生 追問

2020-11-23 13:00

客戶那邊不申請

maize老師 解答

2020-11-23 13:07

你開出是啥，租賃服務？？那這個只能找對方協(xié)商，不同意你可以自己先試著申請紅字信息表去試試看看，有部分地區(qū)說是紅字信息表不比對，也可以通過，對方認證你也可以申請，我看反饋，

maize老師 解答

2020-11-23 13:08

我看學員反饋有的是這樣，認證也可以銷售方申請紅字信息表

會計人生 追問

2020-11-23 13:24

本來是倉儲服務，開成了租賃服務了

會計人生 追問

2020-11-23 13:26

協(xié)商了，對方說她們財務審計這份合同已經復印了，給他們開的改不了了

maize老師 解答

2020-11-23 13:32

...............合同？合同不是物流輔助服務嗎，是租賃服務？？

會計人生 追問

2020-11-23 13:41

是的，合同是租賃服務

maize老師 解答

2020-11-23 13:46

..........那需要寫合同終止協(xié)議，重新簽訂，開紅字發(fā)票重新開藍字才可以，金額大嗎，審計不影響你們合同變更重新簽訂

會計人生 追問

2020-11-23 14:09

價稅合計8月份那筆21萬多點，9月份78000元，而且是同個單位

maize老師 解答

2020-11-23 14:14

..那需要寫合同終止協(xié)議，重新簽訂，開紅字發(fā)票重新開藍字才可以，

maize老師 解答

2020-11-23 14:16

找對方協(xié)商，不通過自己開紅字信息表不成功，那這個就沒有好的辦法了，21萬有風險，被稅局稽查到不是按真實業(yè)務開發(fā)票有罰款風險

會計人生 追問

2020-11-23 14:19

老師，如果重新開的話，稅率不同了

會計人生 追問

2020-11-23 14:23

原來租賃開9%，物流輔助是6%，現(xiàn)在我得把9沖紅，再藍子開6%，帳已經結了

maize老師 解答

2020-11-23 14:25

重新做賬就可以，直接做錯重新做，申報是藍字+紅字去申報

會計人生 追問

2020-11-23 14:41

客戶那邊的財務已經把9個點票復印去審計過了，不要緊嗎？

maize老師 解答

2020-11-23 14:49

不影響，后面重新開藍字，重新開紅字就可以，這個對方重新做賬 就可以，重新給對方就可以