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宇飛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-11-23 11:07

你好，那你去年應(yīng)該有預(yù)提吧，如果有預(yù)提就
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款
如果沒有預(yù)提
借：以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款

A會(huì)計(jì)學(xué)堂呂老師（考證+實(shí)操做賬） 追問

2020-11-23 11:09

沒有預(yù)提，沒有任何預(yù)交

宇飛老師 解答

2020-11-23 11:12

那就是直接
借：以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
企業(yè)所得稅都是季度預(yù)繳，年終清算
2015-09-29 10:25:29
您好，要有賬的，沒有賬哪里來數(shù)據(jù)
2020-04-19 20:50:04
您好 如果您季度沒有利潤(rùn) 可以不預(yù)繳
2019-12-08 10:09:38
您好！本身這個(gè)季度就不能彌補(bǔ)年度的啊，你如果不想交只能多做一些成本費(fèi)用了。
2017-06-11 12:51:51
房地產(chǎn)營(yíng)改增后，預(yù)售產(chǎn)品時(shí)預(yù)收房款，在企業(yè)所得稅季度預(yù)交時(shí)，以不含增值稅的銷售額為預(yù)征企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)。
2019-07-02 15:17:06
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