張鈺珺琪 追問

2020-11-20 15:45

外賬需要計提嗎？我說的是內賬和外賬

maize老師 解答

2020-11-20 15:53

內賬是需要10月賬，10月工資就需要計提了，不是計提到11月

maize老師 解答

2020-11-20 15:53

應付職工薪酬是正數(shù)，這個

maize老師 解答

2020-11-20 15:53

內賬可以不需要計提，直接發(fā)
做賬就可以

maize老師 解答

2020-11-20 15:54

應付職工薪酬這個數(shù)字為0 

張鈺珺琪 追問

2020-11-20 15:58

外賬10月計提，11月發(fā)放，會涉及計提的時候大于或是小于發(fā)放的薪資數(shù)；還有就是銷售人員的提成，他和底薪不是一起發(fā)放，提成需要計提嗎？計提數(shù)以什么為標準？

maize老師 解答

2020-11-20 16:08

根據(jù)這個是暫估意思，根據(jù)上個月發(fā)的，不對可以后面調整，實際發(fā)的時候

張鈺珺琪 追問

2020-11-20 16:22

怎么調整？補計提？分錄怎么寫

maize老師 解答

2020-11-20 16:23

借管理費用 貸應付職工薪酬，補計提，多借管理費用 負數(shù) 貸應付職工薪酬負數(shù)

張鈺珺琪 追問

2020-11-20 16:52

多了，就紅沖，少了就補提哈？   9月的時候員工借款用于支付房租，做的分錄是 借 其他應收  貸 其他貨幣資金，，這月從工資里扣，分錄是怎樣的？借：應付職工薪酬  貸 其他應收  嗎？   這個涉及個別的員工，應付職工薪酬改怎么分配金額??？

maize老師 解答

2020-11-20 16:59

是的，你計提的時候看工資表上面總額，這個是沒有借款之前那個去計提

張鈺珺琪 追問

2020-11-20 17:18

計提是總金額，這月房租從工資里扣的話，房租的金額單獨拎出來，剩余的就是正常發(fā)放金額和分錄哈

張鈺珺琪 追問

2020-11-20 17:21

發(fā)放薪資后附憑證除了工資表還有啥？

maize老師 解答

2020-11-20 17:30

是的，有工資表就可以，這個發(fā)的回單， 

張鈺珺琪 追問

2020-11-20 17:30

公司走的私戶呢？沒有回單，只要付款記錄

maize老師 解答

2020-11-20 17:51

你說內賬？內賬只需要有記錄就可以做賬，還是你說公戶轉私戶？借其他應收款，貸銀行

張鈺珺琪 追問

2020-11-21 14:00

老師，您說外賬的計提與發(fā)放怎么做分錄？如果沒有計提，外賬可以補計提嗎？

maize老師 解答

2020-11-21 14:04

可以補計提 公司走的私戶呢？沒有回單，只要付款記錄  這個需要有回單，你這個對賬不是可以打印回單嗎，我說這個是內賬，上面分錄是外賬，內賬可以不需要去計提工資