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老師：您好！1、社保我計(jì)提的是公司承擔(dān)的部分，對嗎？借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用-社保明細(xì)，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保明細(xì)；上交社保時：借：應(yīng)付職工薪酬-社保明細(xì)，其他應(yīng)收款-代付個人社保，貸：銀行存款。第2個問題：食堂每月初先借支買菜：借：其他應(yīng)收款-XX，貸：現(xiàn)金，（現(xiàn)金流量是：其他往來款支出）報(bào)銷時：借管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)，貸其他應(yīng)收款，貸現(xiàn)金（費(fèi)用大于借支時）還是要如何做比較合理
春蘭.
于2016-09-06 16:29 發(fā)布 ??875次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2016-09-06 16:41
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精選問題
老師您好 投標(biāo)讓我們開投標(biāo)保函 出具的保函 有的 問
你好，這個沒關(guān)系。最終的性質(zhì)是一樣的 答
注會證書退休了還有用嗎 問
退休了，也不影響證書的價(jià)值 答
老師：個體戶，沒涉及稅務(wù)問題，5家店鋪股東不一樣，有虧 問
這個押金當(dāng)時還影響了利潤嗎？ 你每個店鋪有做賬務(wù)處理嗎？他有利潤表嗎？ 答
收到水電費(fèi)增值稅專用發(fā)票，水費(fèi)稅率3%，電費(fèi)稅率13% 問
您好，這個稅率不一樣，分兩筆做吧 答
小規(guī)模企業(yè)，固定資產(chǎn)冰柜3000，折舊已提完，賣了40，怎 問
借：累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 答
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