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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

向旬老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-18 17:23

你好，具體如下
首先對(duì)之前的費(fèi)用需要調(diào)整進(jìn)行沖減，分錄如下
借：管理費(fèi)用   （沖減金額負(fù)數(shù)）
    貸：以前年度損益調(diào)整以前 （沖減金額負(fù)數(shù)）
調(diào)整進(jìn)入公衛(wèi)費(fèi)用分錄
借：公衛(wèi)費(fèi)用
     貸：以前年度損益調(diào)整
期末費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
借：本年利潤(rùn)
     貸：管理費(fèi)用
            公衛(wèi)費(fèi)用
以前年度損益調(diào)整期末直接結(jié)轉(zhuǎn)到留存收益，但是因?yàn)槟氵@調(diào)整金額正好一借一貸期末余額為零不用結(jié)轉(zhuǎn)

陸 追問(wèn)

2020-11-18 17:54

結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用時(shí)還是負(fù)數(shù)嗎？

向旬老師 解答

2020-11-18 18:10

是的，負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)，不過(guò)最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)金額也是0。

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你好，公司付的民營(yíng)企業(yè)協(xié)會(huì)的年費(fèi)應(yīng)該入管理費(fèi)用
2021-10-13 16:36:58
你好 是的。 計(jì)入管理費(fèi)用核算? ?
2021-04-21 10:14:41
你好，具體如下 首先對(duì)之前的費(fèi)用需要調(diào)整進(jìn)行沖減，分錄如下 借：管理費(fèi)用 （沖減金額負(fù)數(shù)） 貸：以前年度損益調(diào)整以前 （沖減金額負(fù)數(shù)） 調(diào)整進(jìn)入公衛(wèi)費(fèi)用分錄 借：公衛(wèi)費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整 期末費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 借：本年利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用 公衛(wèi)費(fèi)用 以前年度損益調(diào)整期末直接結(jié)轉(zhuǎn)到留存收益，但是因?yàn)槟氵@調(diào)整金額正好一借一貸期末余額為零不用結(jié)轉(zhuǎn)
2020-11-18 17:23:56
你好，很高興為你解答 調(diào)整一下二級(jí)科目就可以le
2020-11-18 16:57:25
直接做管理費(fèi)用里面就行。
2021-11-30 11:17:32
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