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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

文老師

職稱(chēng)： 中級(jí)職稱(chēng)

2020-11-18 12:32

同學(xué)您好，是的，生產(chǎn)企業(yè)正常認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，認(rèn)證以后的做法也是正常計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
后期申報(bào)退稅的，是借其他應(yīng)收款--退稅款貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（出口退稅）

融智財(cái)稅 追問(wèn)

2020-11-18 12:44

請(qǐng)問(wèn)，物業(yè)費(fèi)、購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛、差費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅，可以退稅嗎

文老師 解答

2020-11-18 12:45

您只有出口的，那就是說(shuō)明您都是為出口業(yè)務(wù)服務(wù)的，是可以退的

融智財(cái)稅 追問(wèn)

2020-11-18 12:46

退稅時(shí)向稅務(wù)局提供的資料有哪些

文老師 解答

2020-11-18 12:51

主要是您的銷(xiāo)售發(fā)票，報(bào)關(guān)單，還有出口退稅的資料，現(xiàn)在一般都是無(wú)紙化的，不一定需要提提供紙質(zhì)的資料的

融智財(cái)稅 追問(wèn)

2020-11-18 13:03

出口找的是代理公司，出口資料哪可以查到

文老師 解答

2020-11-18 13:04

那您自己有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的嗎

融智財(cái)稅 追問(wèn)

2020-11-18 13:06

是的，還辦了電子口岸的盤(pán)

文老師 解答

2020-11-18 13:08

那就是在電子口岸里面查詢(xún)的

融智財(cái)稅 追問(wèn)

2020-11-18 13:18

這個(gè)對(duì)嗎，但是我都查不到東西

文老師 解答

2020-11-18 14:17

您進(jìn)出口退稅里面看下

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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-19 09:55:37
你好，計(jì)入一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)，而不是待攤費(fèi)用核算的
2017-08-24 09:38:51
你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
你好，待抵扣稅額發(fā)生時(shí)是計(jì)入借方，那么將來(lái)能抵扣了，要將其轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-11-04 19:28:02
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