薄荷涼angel 追問

2020-11-18 09:48

是的，6月盤點(diǎn)建賬的，6月以前的應(yīng)收賬款都是掛的，借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤，這樣是對的？

燕飛老師 解答

2020-11-18 09:56

你好
你這個(gè)分錄也不對呀，
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

薄荷涼angel 追問

2020-11-18 10:09

那要是掛主營業(yè)務(wù)收入的話，不是以前的應(yīng)收賬款都變成今年的收入了？

燕飛老師 解答

2020-11-18 10:22

你好
那對唄，你的主營業(yè)務(wù)收入里就包括呀

薄荷涼angel 追問

2020-11-18 10:24

什么意思？沒明白，你是說，不管以前的銷售款，還是今年的，都應(yīng)該通過主營業(yè)務(wù)收入來核算

燕飛老師 解答

2020-11-18 10:56

你好
當(dāng)然
那你銷售款計(jì)入未分配利潤？
那你這個(gè)跳躍有點(diǎn)大吧。損益你還沒有結(jié)轉(zhuǎn)。就直接就去未分配了。

薄荷涼angel 追問

2020-11-18 12:08

這之前會(huì)計(jì)做的賬，我也沒法改了，我想問一下，做電子核算建賬的話，像收入，成本類科目，就是不用錄的對吧

燕飛老師 解答

2020-11-18 12:25

你好
電子建賬這些不了解，但是軟件建賬的話收入成本一定要計(jì)入的
僅供參考