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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-09-05 10:11

我剛接手了一家小規(guī)模納稅人，該單位的報(bào)出的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收和應(yīng)付跟賬面上的金額相差太多，賬面上的應(yīng)收是687686元，可是報(bào)表中的應(yīng)收是553186元，賬面上的應(yīng)付是233400，可是報(bào)表上的應(yīng)付是511272.51，相差的太多，還有就是銀行日記賬中的金額跟銀行對(duì)賬單中的金額也是一直沒(méi)有對(duì)上，打清單又不現(xiàn)實(shí)，曉海老師建議我通過(guò)待處理財(cái)產(chǎn)損益科目把銀行日記賬和應(yīng)收應(yīng)付調(diào)整到賬面金額，金額這么大，有點(diǎn)拿不準(zhǔn)？還有就是我看了報(bào)表，利潤(rùn)表還好點(diǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)跟賬面一點(diǎn)都不一樣，有好多科目都沒(méi)有在負(fù)債表中體現(xiàn)，所以每當(dāng)報(bào)表不平時(shí)，就調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付，所以導(dǎo)致此種狀況，鄒老師您說(shuō)該怎樣處理這種情況？

岳小紅 追問(wèn)

2016-09-05 10:18

因?yàn)樨?fù)債 表中的好幾個(gè)科目賬上有數(shù)據(jù)可是報(bào)表中沒(méi)有體現(xiàn)，所以報(bào)表不平，就調(diào)應(yīng)收應(yīng)付，才導(dǎo)致差額這么大，還有就是外賬的銀行日記賬同銀行對(duì)賬單也對(duì)不上，也很正常嗎？

鄒老師 解答

2016-09-05 10:00

你好，你前面問(wèn)的問(wèn)題具體是?

鄒老師 解答

2016-09-05 10:12

你好，需要查找是什么原因造成的，如果是外帳，對(duì)不上也是正常的

鄒老師 解答

2016-09-05 10:23

你好，調(diào)整也得有依據(jù)，是做賬，漏賬還是什么其他原因

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同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不用調(diào)整
2023-07-18 14:10:51
你好 負(fù)債表哪個(gè)數(shù)是負(fù)數(shù)？
2019-07-02 06:45:11
你好，具體是什么科目是負(fù)數(shù)？
2019-07-02 11:31:59
你好 資產(chǎn)=負(fù)債+權(quán)益 要減負(fù)債，只能減少資產(chǎn)或增加權(quán)益
2019-09-07 05:31:52
同學(xué)你好，該用調(diào)整后的數(shù)據(jù)。
2022-04-09 13:44:24
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