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曉海老師

職稱： 會計中級職稱

2016-09-05 09:15

再問個問題，該單位的資產(chǎn)負債表中的應收和應付跟賬上的金額也是對不上，應收比賬上的少，應付比賬上多好多，也沒有具體的明細，我接手后，報資產(chǎn)負債表時，應該以賬面數(shù)來準呢還是以前會計的資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)為準呢？不知道怎么處理才好。

岳小紅 追問

2016-09-05 09:30

不一樣，完全對不上，賬上應收是687686元，可是資產(chǎn)負債表是553186元，賬上應付233400元，但資產(chǎn)負債表上是511272.51元，差這么多，怎么處理呀，請老師給予指點

曉海老師 解答

2016-09-05 09:10

你好！轉入待處理財產(chǎn)損益掛起來

曉海老師 解答

2016-09-05 09:22

你好！看看沒明細科目借方金額相加和應收賬款一樣嗎？

曉海老師 解答

2016-09-05 09:46

你好！查清楚，查不了就掛待處理財產(chǎn)損益

上傳圖片 ?
相關問題討論
未達賬項就是因為單據(jù)傳遞不及時導致，一方多記，一方少計。你這個例子是企業(yè)的存款余額大于銀行對賬單
2022-04-08 17:02:56
您好，方便發(fā)下圖片，不同銀行數(shù)據(jù)和不同日記賬數(shù)據(jù)格式不同
2021-06-27 21:27:01
不一樣，相反的方向。
2017-02-10 12:22:53
你好！是的要核對
2016-11-01 19:40:54
你好 一般是未達賬項的問題 對賬吧
2019-11-10 11:12:15
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