縹緲的心鎖 追問(wèn)

2020-11-16 21:24

應(yīng)付職工薪酬

冉老師 解答

2020-11-16 21:25

沒(méi)有是這樣，將退回來(lái)的錢，沖之前的應(yīng)付職工薪酬已及費(fèi)用

縹緲的心鎖 追問(wèn)

2020-11-16 21:25

別人沒(méi)有欠我們的，是我們?nèi)ソ坏臅r(shí)候那個(gè)人重復(fù)交了，然后退回我們賬號(hào)，10月份去交的時(shí)候沖掉

縹緲的心鎖 追問(wèn)

2020-11-16 21:28

比如:8月份退回20塊錢到我們賬戶，我們這個(gè)月本來(lái)要交100，實(shí)際流水只交了80，然后剩下的用賬戶20交

冉老師 解答

2020-11-16 21:29

你好，這樣的話，說(shuō)明之前交多了，直接沖回就可以了

縹緲的心鎖 追問(wèn)

2020-11-16 21:30

怎么做分錄

縹緲的心鎖 追問(wèn)

2020-11-16 21:30

但是這20又沒(méi)體現(xiàn)流水

冉老師 解答

2020-11-16 21:30

借：應(yīng)付職工薪酬
貸：管理費(fèi)用-社保


借：銀行存款
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保

縹緲的心鎖 追問(wèn)

2020-11-16 21:33

我們以前支付的時(shí)候是借:應(yīng)付職工薪酬  貸:銀行存款

縹緲的心鎖 追問(wèn)

2020-11-16 21:34

但是這20塊錢沒(méi)退回我們銀行賬號(hào)，只是放到了公積金賬戶，流水沒(méi)體現(xiàn)出來(lái)

冉老師 解答

2020-11-16 21:35

所以沖回事
借：銀行存款
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保

縹緲的心鎖 追問(wèn)

2020-11-17 08:21

這樣的，老師

縹緲的心鎖 追問(wèn)

2020-11-17 08:22

實(shí)際支付是賬上余額跟流水余額

冉老師 解答

2020-11-17 08:24

我這邊看不太清，處理方式，就是實(shí)際支付與賬上應(yīng)付職工薪酬的差額沖回去

縹緲的心鎖 追問(wèn)

2020-11-17 08:25

為什么要充回去

縹緲的心鎖 追問(wèn)

2020-11-17 08:30

本來(lái)就現(xiàn)在已經(jīng)支付了？還要沖回去？

冉老師 解答

2020-11-17 08:36

就是如果先計(jì)提的掛?，F(xiàn)在退回了，說(shuō)明計(jì)提多了，比如賬上10萬(wàn)，，繳納10，現(xiàn)在退回2萬(wàn)，要把這多的2萬(wàn)對(duì)應(yīng)得應(yīng)付職工薪酬和費(fèi)用沖回，不然賬不平

縹緲的心鎖 追問(wèn)

2020-11-17 08:37

我們勞務(wù)派遣公司支付不走管理費(fèi)用，

縹緲的心鎖 追問(wèn)

2020-11-17 08:38

計(jì)提的時(shí)候:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬
開(kāi)始支付是借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款

冉老師 解答

2020-11-17 08:42

恩，如果是這樣的話，沖這個(gè)成本

縹緲的心鎖 追問(wèn)

2020-11-17 08:50

能看得清楚嗎？

冉老師 解答

2020-11-17 08:52

很模糊，你現(xiàn)在的困難是什么，現(xiàn)在的處理方式就是，你們之前交了多少錢，現(xiàn)在退回來(lái)了多少

縹緲的心鎖 追問(wèn)

2020-11-17 08:57

本來(lái)10月份我們要交219141.52點(diǎn)住房公積金，8月份剩余429.6，然后這次去交的時(shí)候銀行付出去218711.52，429.6從住房公積金退回的款項(xiàng)扣

冉老師 解答

2020-11-17 08:59

你好，這樣的話，你退回來(lái)的那個(gè)錢現(xiàn)在在哪