小菲老師 解答

2020-11-13 15:32

同學，你好
你需要對方開給你的紅字發(fā)票

蘭醬 追問

2020-11-13 15:45

沒懂，進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出的情況下，發(fā)生退貨要怎么處理呢？

小菲老師 解答

2020-11-13 15:53

同學，你好
就是把你之前做的憑證紅字沖銷

蘭醬 追問

2020-11-13 16:16

你好像沒有回答我的問題。。。轉(zhuǎn)出的進項怎么開紅字發(fā)票呢？是我開紅字信息表，對方開負數(shù)發(fā)票嗎？

小菲老師 解答

2020-11-13 16:26

同學，你好
你之前憑借藍字發(fā)票是不是做了一個憑證，現(xiàn)在開紅字發(fā)票，你需要把原來的憑證做紅字，就是做負數(shù)，就是憑證樣子不變只是前面加一個負號
然后你進項稅額轉(zhuǎn)出，你現(xiàn)在把它轉(zhuǎn)回來

蘭醬 追問

2020-11-13 16:35

已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進項稅可以轉(zhuǎn)回來嗎？

小菲老師 解答

2020-11-13 16:47

同學，你好
需要的，因為它是在第一張憑證的基礎(chǔ)上做出來的