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曉海老師

職稱： 會計(jì)中級職稱

2016-09-01 20:03

5月時還是小規(guī)模，不用抵扣，我的意思是如果沒收到供應(yīng)商給的發(fā)票，那我年底就要交很多的所得稅是吧？

陳小亮 追問

2016-09-01 21:34

那因?yàn)槭茄a(bǔ)發(fā)票的，那進(jìn)貨的時候是不是不能做主營業(yè)務(wù)成本這個科目的分錄？也不能結(jié)轉(zhuǎn)本期利潤？

曉海老師 解答

2016-09-01 19:31

你好，但是發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣，

曉海老師 解答

2016-09-01 20:06

是的，沒有發(fā)票，稅務(wù)局不承認(rèn)成本和費(fèi)用，

曉海老師 解答

2016-09-01 21:57

可以暫估入庫，但是年底前必須去的發(fā)票，不然匯算清繳時要做利潤調(diào)增處理，

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相關(guān)問題討論
這個只能去看下課程，企業(yè)所得稅只分核定和查賬，不分小規(guī)模還是一般納稅人
2019-03-08 15:03:22
二者是一樣的申報處理。
2019-02-19 10:05:29
你可以聽聽最近的直播課程
2018-05-10 17:53:44
匯算清繳不區(qū)分一般納稅人 匯算清繳針對的是所得稅 去稅務(wù)局網(wǎng)站下載匯算清繳的軟件 然后按照公司實(shí)際情況填寫表格
2020-04-27 09:50:11
你好，可以看看學(xué)堂的匯算清繳課程的呢
2020-03-25 17:54:32
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