豆豆 追問

2020-11-12 08:43

收到的錢都是轉(zhuǎn)給了老板的私人賬戶，賬上應(yīng)付的錢老板也說不清楚，就說實(shí)際上已經(jīng)不欠了，那掛著的的應(yīng)付賬款可以全部計(jì)提壞賬準(zhǔn)備嗎？

玲老師 解答

2020-11-12 08:45

你好
收到 付了 就把原來的往來從反方向結(jié)平 

豆豆 追問

2020-11-12 10:11

老師，是這樣的，剛剛上面我說的應(yīng)付不太準(zhǔn)確，其實(shí)是跟客戶的往來（不是跟供應(yīng)商的），確切的說應(yīng)該是掛的預(yù)收客戶的款項(xiàng)，而實(shí)際是沒有這筆款項(xiàng)的，不知道該怎樣調(diào)平？

玲老師 解答

2020-11-12 10:16

你好
實(shí)際是咋的 沒有差錯(cuò)不用調(diào)整 

豆豆 追問

2020-11-12 10:42

實(shí)際是平的，但賬上有掛著。

玲老師 解答

2020-11-12 10:46

您好
那您就把沒做的那個(gè)補(bǔ)上，比如收到款了，
借銀行存款
貸應(yīng)收賬款

豆豆 追問

2020-11-12 13:50

現(xiàn)在是變成欠客戶的錢了，怎么調(diào)？

玲老師 解答

2020-11-12 13:52

您
付款的分錄，
借應(yīng)付賬款，等
貸銀行存款，或者庫存現(xiàn)金

豆豆 追問

2020-11-12 13:55

可以用壞賬準(zhǔn)備科目調(diào)嗎？

玲老師 解答

2020-11-12 13:56

您好
，因?yàn)閷?shí)際沒有發(fā)生壞賬，不能這樣做，

豆豆 追問

2020-11-12 14:01

但是賬上欠客戶的錢也是代賬公司弄錯(cuò)的，實(shí)際上并不欠，為了調(diào)平，可以做 借：應(yīng)付賬款，貸：庫存現(xiàn)金等？

玲老師 解答

2020-11-12 14:01

你好，
實(shí)際是庫存現(xiàn)金支付的，就是這個(gè)分錄