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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-11-11 10:44

你好，取得增值稅進項稅額當(dāng)期入賬未認(rèn)證的
借：庫存商品或原材料  ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進項稅額），  貸：應(yīng)付賬款等科目
之后認(rèn)證了結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額核算

煙雨幕然 追問

2020-11-11 10:49

老師 那取得的時候就是  借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額   貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進項稅額）

煙雨幕然 追問

2020-11-11 10:50

認(rèn)證的時候

煙雨幕然 追問

2020-11-11 10:52

老師，當(dāng)期認(rèn)證的進項稅額大于銷項稅額，存在留底的進項稅，需要做賬務(wù)處理嗎

鄒老師 解答

2020-11-11 11:00

你好，取得增值稅進項稅額當(dāng)期入賬未認(rèn)證的
借：庫存商品或原材料  ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進項稅額），  貸：應(yīng)付賬款等科目
之后認(rèn)證了結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額核算
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進項稅額）
當(dāng)期認(rèn)證的進項稅額大于銷項稅額，存在留底的進項稅，需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅賬務(wù)處理 

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相關(guān)問題討論
您好，那樣的話，只能按照實際金額寫分錄了
2023-04-29 16:06:30
同學(xué)你好 計算抵扣沒有說時間期限
2021-03-26 10:37:54
你好，取得增值稅進項稅額當(dāng)期入賬未認(rèn)證的 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 之后認(rèn)證了結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額核算
2020-11-11 10:44:47
你一次性調(diào)整到就可以了
2024-04-11 14:36:35
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2022-05-16 09:29:08
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