會計人生 追問

2020-11-11 10:32

老師，具體怎么調呢 ？

郭老師 解答

2020-11-11 10:32

你們有彌補虧損嗎？如果沒有的話，850除以5%，填寫在納稅調整明細表。

會計人生 追問

2020-11-11 10:36

應補退稅額/5%+彌補虧損-納稅調整=利潤總額  這樣嗎

郭老師 解答

2020-11-11 10:39

應補退稅額/5%+彌補虧損
填寫納稅調整明細表

會計人生 追問

2020-11-11 10:40

利潤是負數(shù)，而且就算做納稅調增，費用今年總共才-2萬多，可調的費用不多，算上去年多交的稅，根本不夠調

郭老師 解答

2020-11-11 10:41

你們有無票收入的嗎？

會計人生 追問

2020-11-11 10:49

沒有呢  ，我想做無票收入，老師說企業(yè)所得稅不可以調收入

郭老師 解答

2020-11-11 10:50

可以的，你賬上做無票收入增值稅正常申報所得稅的申報。