會(huì)計(jì)人生 追問

2020-11-11 09:27

老師，申報(bào)表需要填在哪里呀？

鄒老師 解答

2020-11-11 09:28

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人的無票收入，登記類型是個(gè)體戶，還是有限公司？

會(huì)計(jì)人生 追問

2020-11-11 09:29

老師，是小規(guī)模納稅人，有限公司

鄒老師 解答

2020-11-11 09:29

你好，季度總的收入有超過30萬嗎？ 

會(huì)計(jì)人生 追問

2020-11-11 09:31

沒有超過30萬，老師

鄒老師 解答

2020-11-11 09:33

你好，季度總的收入有超過30萬，小規(guī)模納稅人有限公司，無票收入在增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫

會(huì)計(jì)人生 追問

2020-11-11 09:35

就是我要注銷一個(gè)公司，然后它19年企業(yè)所得稅匯算清繳是負(fù)數(shù)，-850
今年沒有收入，利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，我想的是今年做一筆不開票收入，把去年的那個(gè)-850，還有今年的利潤(rùn)調(diào)增，調(diào)到為0的狀態(tài)不讓它退稅呀

會(huì)計(jì)人生 追問

2020-11-11 09:36

這個(gè)不開票收入就是為了調(diào)整那個(gè)退稅做的

鄒老師 解答

2020-11-11 09:36

你好，季度總的收入有超過30萬，小規(guī)模納稅人有限公司，無票收入在增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫（是針對(duì)這回復(fù)有什么疑問嗎）

會(huì)計(jì)人生 追問

2020-11-11 09:38

沒有超過30萬，老師，你發(fā)的是有超過30萬了

鄒老師 解答

2020-11-11 09:39

你好，季度總的收入沒有超過30萬，小規(guī)模納稅人有限公司，無票收入在增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫
少打了個(gè)沒字，抱歉