小魚兒 追問

2020-11-10 09:10

好的，我沖的時(shí)候做相反的分錄就可以了是吧

maize老師 解答

2020-11-10 09:21

科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)，不是做相反

小魚兒 追問

2020-11-10 09:27

那上個(gè)月多計(jì)提了工資，我是做相反分錄還是科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)？？

maize老師 解答

2020-11-10 09:36

是科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)

小魚兒 追問

2020-11-10 09:39

還有我發(fā)現(xiàn)上個(gè)月會(huì)計(jì)少計(jì)提了0.18元的累計(jì)折舊，我這個(gè)月是不是給直接補(bǔ)上0.18然后我在做這個(gè)月的計(jì)提

小魚兒 追問

2020-11-10 09:41

上個(gè)月工資多計(jì)提了，發(fā)放工資我做分錄也是科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)？？

maize老師 解答

2020-11-10 09:52

直接這個(gè)計(jì)提折舊的時(shí)候多計(jì)提0.18 工資是計(jì)提工資沖掉，不是發(fā)工資分錄沖掉，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)