橘子橙 追問

2020-11-09 16:54

老師，如果是我公司賬上應(yīng)付B公司181萬(wàn)。但現(xiàn)在重組為欠B61萬(wàn)，欠C120萬(wàn)。
如果做分錄呢？

許老師 解答

2020-11-09 16:56

這個(gè)一樣的思路呀
借：其他應(yīng)付款-B公司   120
     貸：其他應(yīng)付款-C公司    120
沖減欠B公司120萬(wàn)元   轉(zhuǎn)移到C公司了

橘子橙 追問

2020-11-10 09:05

謝謝老師。老師我公司這個(gè)月電費(fèi)5萬(wàn)，從電費(fèi)賬戶 備用金自動(dòng)扣了2萬(wàn)，還欠3萬(wàn)沒交款。目前狀態(tài)怎么做分錄？

許老師 解答

2020-11-10 09:08

這個(gè)的話

借：管理費(fèi)用     50000
      貸：預(yù)付賬款    20000
                應(yīng)付賬款      30000

橘子橙 追問

2020-11-10 15:51

對(duì)方未開發(fā)票。而且我公司暫時(shí)沒錢付款。我做這筆分錄需要哪些資料做附件呢？

許老師 解答

2020-11-10 15:53

這個(gè)可以先不用附件的   等對(duì)方開來(lái)發(fā)票   把發(fā)票  附上的